Бесплатная
консультация
консультация
Занимайтесь любимым делом, развивайте свой бизнес и оптимизируйте налогообложение транспортных услуг вместе с ЦФУ ГРУПП.
Оптимизация налогов в сфере грузоперевозок
Бесплатная
консультация
консультация
ЦФУ ГРУПП оказывает услуги в сфере налогообложения для грузоперевозчиков
Распространенные системы налогообложения в грузоперевозках не отличаются от других сфер экономики:
Общая система - ОСНО, когда речь идет о большом штате и больших оборотах
Упрощенная - УСН
Патентная - ПСН (доступно только предпринимателям)
И даже самозанятость применяют, если оборот не превышает 2 400 000
Какая система налогообложения выгоднее в грузоперевозках?
Но какую бы систему вы ни выбрали, неизменным остается вопрос - как сократить расходы на налоги и обязательные взносы и увеличить доходы? Эксперты ЦФУ ГРУПП оказывают помощь по законной оптимизации налогообложения организациям и ИП в грузоперевозках уже 15 лет. Мы эффективно и безопасно помогаем снизить налоговую базу на УСН, Патенте и ОСНО.
УСН и Патент выгодно использовать совместно, так минимизируются риски выйти за рамки применения Патента, оставаясь на упрощенной системе.
Налоги в сфере транспортных услуг
Налогообложение транспортных услуг по перевозке грузов имеет свои особенности. Оказывать услуги по транспортной перевозке удобнее всего в формате ООО или индивидуального предпринимательства.
В этой сфере довольно много расходных статей, которые могут существенно помочь снизить налог в том случае, когда идет речь об УСН “доходы минус расходы”, которые засчитываются у обществ и ИП:
Обслуживание транспорта ежедневное
Обязательное техническое обслуживание
Расходы на упаковочные материалы, бензин и разрешительные документы
Зарплаты водителям, экспедиторам и многое другое
Оптимизировать налогообложение транспортной компании важно с учетом особенностей бизнеса: логистика, места стоянки грузового транспорта и многое другое. Самостоятельно разобраться в этом возможно, но занимает много времени.
Наши эксперты имеют многолетний опыт налогового консалтинга во многих сферах экономики, включая грузоперевозки. Работая с нами, вы можете быть уверены в успешном решении ваших налоговых вопросов.
Наши эксперты имеют многолетний опыт налогового консалтинга во многих сферах экономики, включая грузоперевозки. Работая с нами, вы можете быть уверены в успешном решении ваших налоговых вопросов.
01/ Консультация
На первичной консультации наши эксперты выявляют зоны налогового риска и предлагают альтернативные решения , позволяющие снизить эти риски.
Чем мы можем
вам помочь?
Определяем, какие налоги в логистике и грузоперевозках с учетом вашей специфики можно сократить, используя законные способы.
02/ Аналитика
Мы предлагаем налоговое планирование в части налогообложения в перевозке грузов для ИП и ООО, который включает несколько этапов.
Предлагаем и внедряем решения, оказывая поддержку на каждом этапе: готовим документы и запросы, оказываем юридическое сопровождение.
03/ Решение
01/ Консультация
На первичной консультации наши эксперты выявляют зоны налогового риска и предлагают альтернативные решения, позволяющие снизить эти риски.
Чем мы можем
вам помочь?
вам помочь?
Определяем, какие налоги в логистике и грузоперевозках с учетом вашей специфики можно сократить, используя законные способы.
02/ Аналитика
Мы предлагаем налоговое планирование в части налогообложения в перевозке грузов для ИП и ООО, который включает несколько этапов.
Предлагаем и внедряем решения, оказывая поддержку на каждом этапе: готовим документы и запросы, оказываем юридическое сопровождение.
03/ Решение
В ЦФУ ГРУПП мы разработали более 150 собственных проверенных годами решений в полном соответствии с Налоговым Кодексом.
Наши принципы: безопасность, прозрачность, надежность.
Наши принципы: безопасность, прозрачность, надежность.
ЦФУГРУПП –
Ваш надежный партнер!
О компании
Если вы хотите знать подробности, какой налог выгоднее выбрать для ИП в грузоперевозках, обращайтесь на консультацию в ЦФУ ГРУПП.
Обратитесь
за первичной
консультацией
Стоимость
Наши проекты
Портфолио
Выручка: свыше 100 млрд. ₽
Причина обращения:
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения: 33% от выручки = 33 млрд. ₽...
Федеральная розничная сеть продуктов питания
Проектно – дизайнерское
бюро
бюро
Выручка: 30 млн. ₽ в год
Причина обращения: желание легализации заработной платы без существенного увеличения
налоговой нагрузки
налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения: налоговые риски 30% от нелегально выплачиваемой заработной платы
Причина обращения: законное снижение налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения:
8,5% от выручки = 850 млн. ₽
8,5% от выручки = 850 млн. ₽
Крупная розничная сеть детских товаров
Выручка: 10 млрд. ₽ в год
Выручка: 1 млрд. ₽ в год
Причина обращения:
законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.
законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.
Налоговая нагрузка до обращения: 60 млн. ₽
Продавец товаров на
интернет–площадках
интернет–площадках
Выручка: 15 млрд. ₽ в год
Причина обращения:
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения: 21% от выручки = 3,15 млрд. ₽
Производство мясной продукции + собственная розничная сеть
Реализована схема франчайзинга, что позволило сэкономить на НДС и на налоге на прибыль. ИП Собственника сделано «центром прибыли» и переведено в низконалоговую зону в РФ, которая позволяет на УСН платить 1% вместо 6% с доходов на уровне регионального законодательства.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
3% от выручки = 300 млн. ₽.
Дополнительно:
Полностью легализованы выплаты сотрудникам компании за счет участия в профсоюзном движении и введения практики обучения для текучего линейного персонала.
Крупная розничная сеть детских товаров
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
10 млрд. ₽ в год.
Законное снижение налоговой нагрузки.
8,5% от выручки или 850 млн. ₽.
Компания реорганизована из ООО в Производственный кооператив. Сотрудники стали пайщиками, проведено их обучение.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
риски устранены до 0 ₽. Выплаты сотрудникам полностью легализованы, в соответствии со своей системой мотивации, доходы сотрудников распределились следующим образом:
25% заработка – облагаются НДФЛ и страховыми взносами;
75% заработка – облагаются только НФДЛ и не облагаются страховыми взносами, а НДФЛ, как и положено по закону – за счет сотрудников.
25% заработка – облагаются НДФЛ и страховыми взносами;
75% заработка – облагаются только НФДЛ и не облагаются страховыми взносами, а НДФЛ, как и положено по закону – за счет сотрудников.
Проектно–дизайнерское бюро
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
30 млн. ₽ в год.
желание легализации заработной платы без существенного увеличения налоговой нагрузки.
налоговые риски 30% от нелегально выплачиваемой заработной платы = 10 млн. ₽ за проверяемый период.
Выявлены налоговые риски на 10 млн. ₽. Изменена методика учёта расходов, а также предложена внутригрупповая корпоративная реорганизация.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
23% от выручки = 23 млрд. ₽.
Федеральная розничная сеть продуктов питания
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
свыше 100 млрд. ₽.
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки.
33% от выручки = 33 млрд. ₽.
Корпоративная реорганизация с целью организации безопасных и эффективных бизнес-процессов с учётом требований налоговых органов. Перевод части структуры в льготный регион налогообложения.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
10 млн. ₽.
Продавец товаров на интернет–площадках
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
1 млрд. ₽ в год.
законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.
60 млн. ₽.
Реализована корпоративная реструктуризация, которая позволила устранить налоговые риски на 15 млн. ₽. Предложена новая финансовая модель реализации продукции в розницу, что позволило существенно сократить налоговую нагрузку в целом.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
18% от выручки = 2,7 млрд. ₽.
Производство мясной продукции + собственная розничная сеть
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
15 млрд. ₽ в год
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки.
21% от выручки = 3,15 млрд. ₽.
Что говорят
наши клиенты
Отзывы
Наша команда экспертов
Команда
Юрист консультант по налоговому и гражданскому праву
Руководитель направления налоговой экспертизы, Эксперт ЦФУ ГРУПП
Юрист по интеллектуальной собственности
Юрист ЦФУ ГРУПП
Ведущий налоговый эксперт ЦФУ ГРУПП
Оставьте заявку на консультацию
Популярные вопросы
Вопросы
Это зависит от вида системы налогообложения. Например, на ОСНО это будет НДС, налог на прибыль и на имущество. УСН предполагает налог на “доходы” или “доходы минус расходы”.
Если вы только начинаете работать, штат и оборот небольшой, проще и удобнее выбрать УСН.
Самые эффективные льготы по налогам на грузоперевозки существуют на УСН - региональные ставки 1% на системе “доходы”. Подробнее вы можете узнать об этом на консультации с налоговым экспертом.