Бесплатная
консультация
консультация
Поможем сократить налоги на УСН для розничной торговли в 6 раз, а на ОСНО до 10% законными и безопасными способами.
Оптимизация налогов в розничной торговле
Бесплатная
консультация
консультация
ЦФУ ГРУПП оказывает услуги по оптимизации налогообложения в сфере розничной торговли
В ЦФУ ГРУПП работают опытные налоговые юристы, которые уже 15 лет помогают оптимизировать системы налогообложения для розничной торговли на УСН, ОСНО и других видах.
Мы оказываем помощь как начинающим предпринимателям с небольшими магазинами, так и крупным розничным сетям, торговые объекты которых расположены по всей России.
Налоги в сфере розничной торговли
Для розничной торговли существует много видов налогообложения, удобных в применении. Некоторые можно использовать в комплексе с другими. Например, ИП для розничной торговли применяет налогообложение по УСН, что не запрещает ему открывать сеть кофеен на патенте.
Выбор подходящей системы зависит от многих факторов
Место ведения хозяйственной деятельности
Количество
торговых точек
торговых точек
Количество сотрудников и имущества
Логистические цепочки от производителей до мест хранения товаров (складов) и др.
Наличие филиалов
Обычно на первых этапах предприниматели выбирают УСН 6% “доходы” или 15% “доходы минус расходы”.
Но с ростом товарооборотов и превышения лимитов по УСН приходится переходить на ОСНО. И тут часто делают неправильный выбор в пользу искусственного дробления бизнеса. Эта фатальная ошибка приводит к проблемам с налоговыми органами, высоким штрафам и доначислениям.
Но с ростом товарооборотов и превышения лимитов по УСН приходится переходить на ОСНО. И тут часто делают неправильный выбор в пользу искусственного дробления бизнеса. Эта фатальная ошибка приводит к проблемам с налоговыми органами, высоким штрафам и доначислениям.
01/ Консультация
Специалисты ЦФУ ГРУПП проведут консультацию, на которой вы узнаете обо всех возможностях экономии на налогах в сфере торговли товаров в розницу с учетом вашей специфики.
Чем мы можем
вам помочь?
На этом этапе мы проводим изучение текущей ситуации, выявляем риски и слабые зоны. Проводим анализ договоров и сделок с контрагентами, условия оплаты труда и другие важные параметры.
02/ Подробный анализ
При поддержке экспертов ЦФУ ГРУПП вы можете полностью или частично реструктурировать бизнес, приумножив свои обороты. Мы поможем оптимизировать налоги, освободив дополнительные финансы для развития бизнеса.
03/ Оптимизация
01/ Консультация
Специалисты ЦФУ ГРУПП проведут консультацию, на которой вы узнаете обо всех возможностях экономии на налогах в сфере торговли товаров в розницу с учетом вашей специфики.
Чем мы можем
вам помочь?
вам помочь?
На этом этапе мы проводим изучение текущей ситуации, выявляем риски и слабые зоны. Проводим анализ договоров и сделок с контрагентами, условия оплаты труда и другие важные параметры.
02/ Подробный анализ
При поддержке экспертов ЦФУ ГРУПП вы можете полностью или частично реструктурировать бизнес, приумножив свои обороты. Мы поможем оптимизировать налоги, освободив дополнительные финансы для развития бизнеса.
03/ Оптимизация
Оборот не более 200 000 000 рублей
и некоторые другие особенности
и некоторые другие особенности
УСН для розничной торговли имеет свои особенности:
Нет филиалов
Превысив эти лимиты, бизнес рискует получить штрафы. Чтобы этого не произошло, и налоги оставались низкие даже при больших оборотах, мы предлагаем эффективные меры для оптимизации налогообложения.
Количество сотрудников в штате у ИП не должно превышать 130 человек
ЦФУ ГРУПП помогает бизнесменам по всей России экономить на налогах, не нарушая действующее законодательство.
За 15 лет мы успели помочь тысячам предпринимателей выйти достойно из спорных ситуаций с налоговыми органами без штрафов и судебных споров. Наши приоритеты - безопасные методы, конфиденциальность и выгодные решения.
ЦФУГРУПП –
Ваш надежный партнер!
О компании
Если вы хотите знать, какой налог на розничную торговлю выгоден именно в вашем случае, обращайтесь на консультацию в ЦФУ ГРУПП.
Обратитесь
за первичной
консультацией
Стоимость
Наши проекты
Портфолио
Выручка: свыше 100 млрд. ₽
Причина обращения:
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения: 33% от выручки = 33 млрд. ₽...
Федеральная розничная сеть продуктов питания
Проектно – дизайнерское
бюро
бюро
Выручка: 30 млн. ₽ в год
Причина обращения: желание легализации заработной платы без существенного увеличения
налоговой нагрузки
налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения: налоговые риски 30% от нелегально выплачиваемой заработной платы
Причина обращения: законное снижение налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения:
8,5% от выручки = 850 млн. ₽
8,5% от выручки = 850 млн. ₽
Крупная розничная сеть детских товаров
Выручка: 10 млрд. ₽ в год
Выручка: 1 млрд. ₽ в год
Причина обращения:
законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.
законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.
Налоговая нагрузка до обращения: 60 млн. ₽
Продавец товаров на
интернет–площадках
интернет–площадках
Выручка: 15 млрд. ₽ в год
Причина обращения:
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения: 21% от выручки = 3,15 млрд. ₽
Производство мясной продукции + собственная розничная сеть
Реализована схема франчайзинга, что позволило сэкономить на НДС и на налоге на прибыль. ИП Собственника сделано «центром прибыли» и переведено в низконалоговую зону в РФ, которая позволяет на УСН платить 1% вместо 6% с доходов на уровне регионального законодательства.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
3% от выручки = 300 млн. ₽.
Дополнительно:
Полностью легализованы выплаты сотрудникам компании за счет участия в профсоюзном движении и введения практики обучения для текучего линейного персонала.
Крупная розничная сеть детских товаров
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
10 млрд. ₽ в год.
Законное снижение налоговой нагрузки.
8,5% от выручки или 850 млн. ₽.
Компания реорганизована из ООО в Производственный кооператив. Сотрудники стали пайщиками, проведено их обучение.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
риски устранены до 0 ₽. Выплаты сотрудникам полностью легализованы, в соответствии со своей системой мотивации, доходы сотрудников распределились следующим образом:
25% заработка – облагаются НДФЛ и страховыми взносами;
75% заработка – облагаются только НФДЛ и не облагаются страховыми взносами, а НДФЛ, как и положено по закону – за счет сотрудников.
25% заработка – облагаются НДФЛ и страховыми взносами;
75% заработка – облагаются только НФДЛ и не облагаются страховыми взносами, а НДФЛ, как и положено по закону – за счет сотрудников.
Проектно–дизайнерское бюро
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
30 млн. ₽ в год.
желание легализации заработной платы без существенного увеличения налоговой нагрузки.
налоговые риски 30% от нелегально выплачиваемой заработной платы = 10 млн. ₽ за проверяемый период.
Выявлены налоговые риски на 10 млн. ₽. Изменена методика учёта расходов, а также предложена внутригрупповая корпоративная реорганизация.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
23% от выручки = 23 млрд. ₽.
Федеральная розничная сеть продуктов питания
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
свыше 100 млрд. ₽.
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки.
33% от выручки = 33 млрд. ₽.
Корпоративная реорганизация с целью организации безопасных и эффективных бизнес-процессов с учётом требований налоговых органов. Перевод части структуры в льготный регион налогообложения.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
10 млн. ₽.
Продавец товаров на интернет–площадках
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
1 млрд. ₽ в год.
законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.
60 млн. ₽.
Реализована корпоративная реструктуризация, которая позволила устранить налоговые риски на 15 млн. ₽. Предложена новая финансовая модель реализации продукции в розницу, что позволило существенно сократить налоговую нагрузку в целом.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
18% от выручки = 2,7 млрд. ₽.
Производство мясной продукции + собственная розничная сеть
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
15 млрд. ₽ в год
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки.
21% от выручки = 3,15 млрд. ₽.
Что говорят
наши клиенты
Отзывы
Наша команда экспертов
Команда
Юрист консультант по налоговому и гражданскому праву
Руководитель направления налоговой экспертизы, Эксперт ЦФУ ГРУПП
Юрист по интеллектуальной собственности
Юрист ЦФУ ГРУПП
Ведущий налоговый эксперт ЦФУ ГРУПП
Оставьте заявку на консультацию
Популярные вопросы
Вопросы
Самые популярные - это УСН, Патент и ОСНО.
Рекомендуем начинать с самого оптимального налога - УСН 6%. Но если у вас оборот свыше 20 000 000, то можно совершить юридический переезд в льготный регион и платить только 1% налогов. Об этом подробнее на консультации.
Ограничения по обороту, штату, объему остаточных средств и некоторые другие.