Налоговое планирование

Поможем снизить налоги за счет эффективных и законных способов оптимизации

Бесплатная
консультация

Главная
/
Оптимизация налогов бизнеса

В рамках налогового планирования мы поможем вам:

Снизить налоги за счет эффективных и законных способов оптимизации

Спланировать и распределить налоговую нагрузку

Выстроить безопасную структуру бизнеса и сократить затраты

Выбрать выгодный для вас вариант проведения крупной сделки с учетом всех налоговых последствий

Какой результат Вы получите:

по составу и организационно-правовой структуре компании с учетом налоговых рисков по дроблению бизнеса;

выбору систем налогообложения и налоговых льгот;

выбору льготных регионов;

организации документооборота (договоры, регламенты, должностные инструкции и т.д.);

созданию налоговых резервов;

Экспертное заключение, которое содержит рекомендации:

регистрации прав на интеллектуальную собственность;

организации работы с контрагентами, разработка регламента по проверке контрагентов, налоговые оговорки;

расчет налоговой нагрузки и бюджет налоговых платежей;

финасовой модели.

Как мы поможем:

Гарантируем строгую конфиденциальность в рамках соглашения о неразглашении информации

01

- Работаем удаленно (выезжаем к вам в случае необходимости)
- Совместно работают три специалиста: налоговый консультант, налоговый юрист и бухгалтер-методолог

02

По итогам обсуждения вы сможете выбрать, как вам удобнее внедрить в бизнес полученные рекомендации: самостоятельно или с помощью наших специалистов

03

Проведем бесплатную консультацию

Ответим на все вопросы по экспертному заключению

Проанализируем возможности бизнеса, сформулируем предложения и составим экспертное заключение

04

Обсудим экспертное заключение на финальной встрече

Мы поможем вам снизить налоговую нагрузку независимо от сферы вашей деятельности. Мы разрабатываем индивидуальные, практичные и безопасные решения для каждого бизнеса.

Вы можете обратиться к нам с вопросами в течение полугода

База знаний

Налоговая реконструкция

Марафон - налоговая поддержка. Часть 1.

Марафон - налоговая поддержка. Часть 2.

Налоговая реформа-2024. Как сохранить налоговую нагрузку?

Зарплатные налоги. Способы оптимизации налоговой нагрузки

Разрывы по НДС в 2024 году

Медиация. Переговоры с ФНС

Необоснованная налоговая выгода 54.1

Сотрудничество с самозанятыми, как отдельный налоговый риск

Как защитить бизнес от искусственного дробления?

Кому можно платить в 6 раз меньше налогов на УСН?

Топ 10 способов снизить налоги в 2024 году

НДФЛ при продаже долей в уставном капитале

Реорганизация бизнеса с экономическим смыслом и деловой целью

Льготные ставки 5% и 7% НДС на УСН

Налоговая реформа-2024. Как сохранить налоговую нагрузку?

Теневая заработная плата 2023/2024 - Что ждет бизнес в новом году?

Кому можно платить в 6 раз меньше налогов на УСН

Сотрудничество с самозанятыми, как отдельный налоговый риск

Топ 10 способов снизить налоги в 2024 году

Как защитить бизнес от искусственного дробления?

Медиация в налоговых спорах, переговоры с ФНС

Зарплатные налоги - способы оптимизации налоговой нагрузки

Дробление и родственные связи

Как избежать штрафов и налоговых доначислений ООО и ИП на УСН в связи с введением НДС с 2025 года

Три новые обязанности у ИП и ООО на УСН в связи с введением НДС в 2025 году: счета-фактуры, книги покупок/продаж и декларации. Как не попасть под усиленный налоговый контроль

Когда инспекторы заподозрят формальное дробление бизнеса и как заранее подстраховаться от претензий

Заранее убедитесь, что в вашем бизнесе не присутствуют признаки “искусственного” дробления. Иначе рискуете попасть на многомиллионные доначисления. Инспекторы уже ужесточили контроль за компаниями и ИП перед грядущей налоговой амнистией “дробленцев”

Кого вызовут на новую зарплатную комиссию и как заранее предотвратить претензии инспекторов к зарплатам сотрудников

Узнайте, есть ли риск, что вас, как работодателя вызовут на зарплатную комиссию. Инспекторы ужесточают контроль за компаниями и ИП, чтобы выявить тех, кто выплачивает “теневую” заработную плату.

Ответственность за неуплату налогов для юридических лиц

Ответственность за неуплату налогов юридическим лицом имеет серьезные последствия не только в виде пеней и штрафов, которые могут нести за собой разрушительный эффект для бизнеса. И если возникает вопрос, могут ли посадить за неуплату налогов, вы найдете утвердительный ответ - за серьезные правонарушения руководители и собственники организации могут быть подвергнуты не только гражданско-правовым санкциям, но и уголовным, вплоть до изъятия имущества и лишения свободы.

Наши проекты

Портфолио

Выручка: свыше 100 млрд. ₽

Причина обращения:
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки

Налоговая нагрузка до обращения: 33% от выручки = 33 млрд. ₽...

Федеральная розничная сеть продуктов питания

Подробнее

Проектно – дизайнерское
бюро

Выручка: 30 млн. ₽ в год

Причина обращения: желание легализации заработной платы без существенного увеличения
налоговой нагрузки

Налоговая нагрузка до обращения: налоговые риски 30% от нелегально выплачиваемой заработной платы

Подробнее

Причина обращения: законное снижение налоговой нагрузки

Налоговая нагрузка до обращения:
8,5% от выручки = 850 млн. ₽

Крупная розничная сеть детских товаров

Подробнее

Выручка: 10 млрд. ₽ в год

Выручка: 1 млрд. ₽ в год

Причина обращения:
законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.

Налоговая нагрузка до обращения: 60 млн. ₽

Продавец товаров на
интернет–площадках

Подробнее

Выручка: 15 млрд. ₽ в год

Причина обращения:
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки

Налоговая нагрузка до обращения: 21% от выручки = 3,15 млрд. ₽

Производство мясной продукции + собственная розничная сеть

Подробнее

Сумма экономии после обращения: 20 млн ₽ в год

Грузоперевозки пассажиров

Подробнее

Причина обращения: высокая налоговая нагрузка, которую необходимо снизить за счет законных способов экономии.

Мы проанализировали текущую бизнес-структуру и бизнес-процессы компании и предложили одновременное применение двух систем налогообложения : ПСН и УСН.

Это существенно сократило платежи в бюджет и помогло решить вопрос с основной проблемой клиента - документооборотом. За счет снижения налоговой нагрузки клиент смог обновить автопарк.

Пример:

Грузоперевозки пассажиров

К нам обратился руководитель компании, которая находилась на ОСНО.

Наша задача состояла в том, чтобы снизить налоговую нагрузку компании способами, которые не противоречат законодательству.

К нам обратилась компания, которая хотела снизить налоговую нагрузку. Но главным условием было - сделать это только за счет законных способов экономии.

С помощью грамотного налогового планирования, вы можете снизить налоговую нагрузку до 30%

Реализована схема франчайзинга, что позволило сэкономить на НДС и на налоге на прибыль. ИП Собственника сделано «центром прибыли» и переведено в низконалоговую зону в РФ, которая позволяет на УСН платить 1% вместо 6% с доходов на уровне регионального законодательства.

Предложенные
решения:

Налоговая нагрузка после обращения:

3% от выручки = 300 млн. ₽.

Дополнительно:

Полностью легализованы выплаты сотрудникам компании за счет участия в профсоюзном движении и введения практики обучения для текучего линейного персонала.

Крупная розничная сеть детских товаров

Выручка:

Причина обращения:

Налоговая нагрузка до обращения:

10 млрд. ₽ в год.

Законное снижение налоговой нагрузки.

8,5% от выручки или 850 млн. ₽.

Компания реорганизована из ООО в Производственный кооператив. Сотрудники стали пайщиками, проведено их обучение.

Предложенные
решения:

Налоговая нагрузка после обращения:

риски устранены до 0 ₽. Выплаты сотрудникам полностью легализованы, в соответствии со своей системой мотивации, доходы сотрудников распределились следующим образом:

25% заработка – облагаются НДФЛ и страховыми взносами;
75% заработка – облагаются только НФДЛ и не облагаются страховыми взносами, а НДФЛ, как и положено по закону – за счет сотрудников.

Проектно–дизайнерское бюро

Выручка:

Причина обращения:

Налоговая нагрузка до обращения:

30 млн. ₽ в год.

желание легализации заработной платы без существенного увеличения налоговой нагрузки.

налоговые риски 30% от нелегально выплачиваемой заработной платы = 10 млн. ₽ за проверяемый период.

Выявлены налоговые риски на 10 млн. ₽. Изменена методика учёта расходов, а также предложена внутригрупповая корпоративная реорганизация.

Предложенные
решения:

Налоговая нагрузка после обращения:

23% от выручки = 23 млрд. ₽.

Федеральная розничная сеть продуктов питания

Выручка:

Причина обращения:

Налоговая нагрузка до обращения:

свыше 100 млрд. ₽.

налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки.

33% от выручки = 33 млрд. ₽.

Корпоративная реорганизация с целью организации безопасных и эффективных бизнес-процессов с учётом требований налоговых органов. Перевод части структуры в льготный регион налогообложения.

Предложенные
решения:

Налоговая нагрузка после обращения:

10 млн. ₽.

Продавец товаров на интернет–площадках

Выручка:

Причина обращения:

Налоговая нагрузка до обращения:

1 млрд. ₽ в год.

законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.

60 млн. ₽.

Реализована корпоративная реструктуризация, которая позволила устранить налоговые риски на 15 млн. ₽. Предложена новая финансовая модель реализации продукции в розницу, что позволило существенно сократить налоговую нагрузку в целом.

Предложенные
решения:

Налоговая нагрузка после обращения:

18% от выручки = 2,7 млрд. ₽.

Производство мясной продукции + собственная розничная сеть

Выручка:

Причина обращения:

Налоговая нагрузка до обращения:

15 млрд. ₽ в год

налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки.

21% от выручки = 3,15 млрд. ₽.