Бесплатная
консультация
консультация
Оптимизируйте налогообложение ваших медицинских услуг и получайте до 80% больше прибыли.
Оптимизация налогов в медицине
Бесплатная
консультация
консультация
ЦФУ ГРУПП оказывает услуги по оптимизации налогообложения для сферы медицины
В Российской Федерации не существует единого стандартного подхода к законной оптимизации налогов в сфере здравоохранения. К государственным и частным медицинским учреждениям применяется совершенно разный подход, где большая налоговая нагрузка ложится именно на частный сектор этой отрасли экономики.
ЦФУ ГРУПП оказывает помощь частным медицинским учреждениям в законной оптимизации налогообложения медицинских услуг:
Налоги для медицинских организаций
Государственным учреждениям предоставляются льготы и субсидирование из бюджета, включая федеральные программы и программы поддержки внутри субъектов РФ, в то время как частные не всегда имеют подобные привилегии.
К стандартным налогам на ОСНО включают НДС, страховые отчисления в фонды за сотрудников, имущественные налоги и другие взносы. На упрощенной системе платят налоги в зависимости от выбранной модели “расходы” или “расходы минус доходы”.
Законная экономия на отчислениях за сотрудников за счет программ обучения и многие другие способы, которые могут быть актуальны в вашем конкретном случае.
Оптимизацию расходных статей
Переход с УСН 6% на 1% с помощью регистрации в льготном регионе
Важно! Налог на прибыль по медицинским услугам определяется по п 1.1. ст. 284.1 НК РФ - 0% при соблюдении определенных условий, например, наличие лицензии.
К законным способам оптимизации налогов медицинских организаций можно отнести:
01/ Консультация эксперта
На этом этапе проходит первичное знакомство с текущей ситуацией, выявление областей рисков и векторов развития, разработка решений по минимизации рисков, а также налоговому планированию.
После изучения базы налогообложения по вашим медицинским услугам, эксперты разрабатывают план действий по применению льгот, предусмотренных в конкретном случае.
02/ Налоговое планирование
Юридическое сопровождение по переходу на льготные режимы, при необходимости проводим реструктуризацию групп медицинских учреждений. По желанию клиента мы представляем его интересы в контролирующих органах. Оказываем поддержку на каждом шаге и добиваемся результата.
Мы предлагаем нашим клиентам полное сопровождение по снижению налоговых нагрузок: от планирования и консультирования до реализации. Оказываем содействие на каждом этапе.
03/ Внедрение
Чем мы можем
вам помочь?
01/ Консультация эксперта
На этом этапе проходит первичное знакомство с текущей ситуацией, выявление областей рисков и векторов развития, разработка решений по минимизации рисков, а также налоговому планированию.
После изучения базы налогообложения по вашим медицинским услугам, эксперты разрабатывают план действий по применению льгот, предусмотренных в конкретном случае.
02/ Налоговое планирование
Юридическое сопровождение по переходу на льготные режимы, при необходимости проводим реструктуризацию групп медицинских учреждений. По желанию клиента мы представляем его интересы в контролирующих органах. Оказываем поддержку на каждом шаге и добиваемся результата.
Мы предлагаем нашим клиентам полное сопровождение по снижению налоговых нагрузок: от планирования и консультирования до реализации. Оказываем содействие на каждом этапе.
03/ Внедрение
Чем мы можем
вам помочь?
вам помочь?
Мы специализируемся на оказании консалтинговых услуг по финансовым и налоговым вопросам. За 15 лет деятельности мы успели помочь более 200 организаций сэконмить в совокупности 25 00 000 000 рублей на налогах.
Мы действуем только законными способами и никогда не применяем серые и нелегальные схемы. Безопасность клиента - для нас ключевой фактор деятельности.
ЦФУГРУПП –
Ваш надежный партнер!
О компании
Начните зарабатывать больше уже сегодня на налоговой экономии – обращайтесь к экспертам ЦФУ ГРУПП.
Обратитесь
за первичной
консультацией
Стоимость
Наши проекты
Портфолио
Выручка: свыше 100 млрд. ₽
Причина обращения:
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения: 33% от выручки = 33 млрд. ₽...
Федеральная розничная сеть продуктов питания
Проектно – дизайнерское
бюро
бюро
Выручка: 30 млн. ₽ в год
Причина обращения: желание легализации заработной платы без существенного увеличения
налоговой нагрузки
налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения: налоговые риски 30% от нелегально выплачиваемой заработной платы
Причина обращения: законное снижение налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения:
8,5% от выручки = 850 млн. ₽
8,5% от выручки = 850 млн. ₽
Крупная розничная сеть детских товаров
Выручка: 10 млрд. ₽ в год
Выручка: 1 млрд. ₽ в год
Причина обращения:
законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.
законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.
Налоговая нагрузка до обращения: 60 млн. ₽
Продавец товаров на
интернет–площадках
интернет–площадках
Выручка: 15 млрд. ₽ в год
Причина обращения:
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения: 21% от выручки = 3,15 млрд. ₽
Производство мясной продукции + собственная розничная сеть
Реализована схема франчайзинга, что позволило сэкономить на НДС и на налоге на прибыль. ИП Собственника сделано «центром прибыли» и переведено в низконалоговую зону в РФ, которая позволяет на УСН платить 1% вместо 6% с доходов на уровне регионального законодательства.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
3% от выручки = 300 млн. ₽.
Дополнительно:
Полностью легализованы выплаты сотрудникам компании за счет участия в профсоюзном движении и введения практики обучения для текучего линейного персонала.
Крупная розничная сеть детских товаров
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
10 млрд. ₽ в год.
Законное снижение налоговой нагрузки.
8,5% от выручки или 850 млн. ₽.
Компания реорганизована из ООО в Производственный кооператив. Сотрудники стали пайщиками, проведено их обучение.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
риски устранены до 0 ₽. Выплаты сотрудникам полностью легализованы, в соответствии со своей системой мотивации, доходы сотрудников распределились следующим образом:
25% заработка – облагаются НДФЛ и страховыми взносами;
75% заработка – облагаются только НФДЛ и не облагаются страховыми взносами, а НДФЛ, как и положено по закону – за счет сотрудников.
25% заработка – облагаются НДФЛ и страховыми взносами;
75% заработка – облагаются только НФДЛ и не облагаются страховыми взносами, а НДФЛ, как и положено по закону – за счет сотрудников.
Проектно–дизайнерское бюро
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
30 млн. ₽ в год.
желание легализации заработной платы без существенного увеличения налоговой нагрузки.
налоговые риски 30% от нелегально выплачиваемой заработной платы = 10 млн. ₽ за проверяемый период.
Выявлены налоговые риски на 10 млн. ₽. Изменена методика учёта расходов, а также предложена внутригрупповая корпоративная реорганизация.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
23% от выручки = 23 млрд. ₽.
Федеральная розничная сеть продуктов питания
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
свыше 100 млрд. ₽.
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки.
33% от выручки = 33 млрд. ₽.
Корпоративная реорганизация с целью организации безопасных и эффективных бизнес-процессов с учётом требований налоговых органов. Перевод части структуры в льготный регион налогообложения.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
10 млн. ₽.
Продавец товаров на интернет–площадках
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
1 млрд. ₽ в год.
законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.
60 млн. ₽.
Реализована корпоративная реструктуризация, которая позволила устранить налоговые риски на 15 млн. ₽. Предложена новая финансовая модель реализации продукции в розницу, что позволило существенно сократить налоговую нагрузку в целом.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
18% от выручки = 2,7 млрд. ₽.
Производство мясной продукции + собственная розничная сеть
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
15 млрд. ₽ в год
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки.
21% от выручки = 3,15 млрд. ₽.
Что говорят
наши клиенты
Отзывы
Наша команда экспертов
Команда
Оставьте заявку на консультацию
Популярные вопросы
Вопросы
Это зависит от выбранной системы налогообложения, например, на ОСНО могут взиматься НДС 20% и другие налоги, а на УСН “доходы” - 1%, если организация зарегистрирована в льготном регионе.
Да, существуют - налог на прибыль 0%, но требуется соблюдение определенных условий, например, эта льгота по прибыли для медицинских организаций, связанных с курортно-санаторным лечением, применяться не будет.