Закажите услугу структурирования бизнеса и обеспечьте налоговую и юридическую безопасность и законное снижение платежей в бюджет.

Налоговое структурирование и оптимизация бизнеса

Бесплатная
консультация

Главная
/
Налоговое структурирование бизнеса

Налоговое и корпоративное структурирование

Налоговое и корпоративное структурирование бизнеса – это комплексная услуга, которая подразумевает ряд мероприятий, направленных на реструктуризацию процессов внутри организации:

Нивелируются риски получить штрафы и доначисления от государственных структур (не только ФНС).

Путем рассмотрения возможности законного снижения обязательных налогов и взносов, в том числе применения льгот.

Позволяющая снизить налоговую нагрузку и в то же время не потерять эффективность в управлении бизнесом.

Юридического лица или нескольких юрлиц, входящих в Группу компаний.

Повышается общая безопасность компании

Оптимизируется налогообложение

Выстраивается корпоративная архитектура

Меняется структура

Благодаря этим действиям, компания снижает налоговые риски и уменьшает базу налогообложения. Оптимизируются процессы, связанные с контрагентами, поставками, системой продаж и работы сотрудников.

Самостоятельно пройти полную реструктуризацию возможно, но это большое отвлечение внутренних ресурсов, а также всегда важен взгляд со стороны, на предмет все ли риски учтены, это могут сделать специалисты, кто имеет разносторонний опыт проведения таких сделок и могут подсказать нюансы. Поэтому важно обратиться к экспертам.

Наши кейсы

Чем мы можем вам помочь?

Аудит текущей структуры

Структурирование бизнеса и налоговая оптимизация начинаются с детального изучения и анализа текущей ситуации. На этом этапе проверяются все правоустанавливающие корпоративные и имущественные документы (права собственности, уставы, учредительные договоры, лицензии и иные разрешительные документы). А также изучаются производственные и логистические цепочки от поставщиков до конечных потребителей.

01

После анализа составляется план по налоговому и корпоративному структурированию бизнеса. На этом шаге финансовые аналитики ЦФУ проверяют оптимальность будущей структуры компании/группы компаний. Закладывают правоустанавливающие основы для построения новых процессов. Составляют предложение по оптимальным методам проведения сделок. Выстраивают новую структуру взаимодействия с контрагентами и контролирующими органами. И, конечно, сокращают налогообложение и финансовую нагрузку на компанию.

Разработка новой структуры

02

На этом этапе специалисты ЦФУ помогают с адаптацией руководству и сотрудникам к новым форматам всех текущих процессов на предприятии. При желании проводят обучение и тренинги. Сопровождают на каждом этапе, пока это требуется в целях корректировки и координации действий всех участников.

Внедрение и реализация

03

Самостоятельно пройти полную реструктуризацию возможно, но это большое отвлечение внутренний ресурсов, а также всегда важен взгляд со стороны, на предмет все ли риски учтены, это могут сделать специалисты, кто имеет разносторонний опыт проведения таких сделок и могут подсказать нюансы. Поэтому важно обратиться к экспертам.

Наши кейсы

Чем мы можем вам помочь?

Аудит текущей структуры

Структурирование бизнеса и налоговая оптимизация начинаются с детального изучения и анализа текущей ситуации. На этом этапе проверяются все правоустанавливающие корпоративные и имущественные документы (права собственности, уставы, учредительные договоры, лицензии и иные разрешительные документы). А также изучаются производственные и логистические цепочки от поставщиков до конечных потребителей.

01

После анализа составляется план по налоговому и корпоративному структурированию бизнеса. На этом шаге финансовые аналитики ЦФУ проверяют оптимальность будущей структуры компании/группы компаний. Закладывают правоустанавливающие основы для построения новых процессов. Составляют предложение по оптимальным методам проведения сделок. Выстраивают новую структуру взаимодействия с контрагентами и контролирующими органами. И, конечно, сокращают налогообложение и финансовую нагрузку на компанию.

Разработка новой структуры

02

На этом этапе специалисты ЦФУ помогают с адаптацией руководству и сотрудникам к новым форматам всех текущих процессов на предприятии. При желании проводят обучение и тренинги. Сопровождают на каждом этапе, пока это требуется в целях корректировки и координации действий всех участников.

Внедрение и реализация

03

Оставить заявку

Оставьте заявку на нашем сайте и получите персональную и подробную консультацию по всем этапам и действиям, которые потребуется провести в вашем случае с учетом вида деятельности и структуры бизнеса.

Обратитесь за первичной консультацией

Стоимость

Наши проекты

Портфолио

Выручка: свыше 100 млрд. ₽

Причина обращения:
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки

Налоговая нагрузка до обращения: 33% от выручки = 33 млрд. ₽...

Федеральная розничная сеть продуктов питания

Подробнее

Проектно – дизайнерское
бюро

Выручка: 30 млн. ₽ в год

Причина обращения: желание легализации заработной платы без существенного увеличения
налоговой нагрузки

Налоговая нагрузка до обращения: налоговые риски 30% от нелегально выплачиваемой заработной платы

Подробнее

Причина обращения: законное снижение налоговой нагрузки

Налоговая нагрузка до обращения:
8,5% от выручки = 850 млн. ₽

Крупная розничная сеть детских товаров

Подробнее

Выручка: 10 млрд. ₽ в год

Выручка: 1 млрд. ₽ в год

Причина обращения:
законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.

Налоговая нагрузка до обращения: 60 млн. ₽

Продавец товаров на
интернет–площадках

Подробнее

Выручка: 15 млрд. ₽ в год

Причина обращения:
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки

Налоговая нагрузка до обращения: 21% от выручки = 3,15 млрд. ₽

Производство мясной продукции + собственная розничная сеть

Подробнее

Реализована схема франчайзинга, что позволило сэкономить на НДС и на налоге на прибыль. ИП Собственника сделано «центром прибыли» и переведено в низконалоговую зону в РФ, которая позволяет на УСН платить 1% вместо 6% с доходов на уровне регионального законодательства.

Предложенные
решения:

Налоговая нагрузка после обращения:

3% от выручки = 300 млн. ₽.

Дополнительно:

Полностью легализованы выплаты сотрудникам компании за счет участия в профсоюзном движении и введения практики обучения для текучего линейного персонала.

Крупная розничная сеть детских товаров

Выручка:

Причина обращения:

Налоговая нагрузка до обращения:

10 млрд. ₽ в год.

Законное снижение налоговой нагрузки.

8,5% от выручки или 850 млн. ₽.

Компания реорганизована из ООО в Производственный кооператив. Сотрудники стали пайщиками, проведено их обучение.

Предложенные
решения:

Налоговая нагрузка после обращения:

риски устранены до 0 ₽. Выплаты сотрудникам полностью легализованы, в соответствии со своей системой мотивации, доходы сотрудников распределились следующим образом:

25% заработка – облагаются НДФЛ и страховыми взносами;
75% заработка – облагаются только НФДЛ и не облагаются страховыми взносами, а НДФЛ, как и положено по закону – за счет сотрудников.

Проектно–дизайнерское бюро

Выручка:

Причина обращения:

Налоговая нагрузка до обращения:

30 млн. ₽ в год.

желание легализации заработной платы без существенного увеличения налоговой нагрузки.

налоговые риски 30% от нелегально выплачиваемой заработной платы = 10 млн. ₽ за проверяемый период.

Выявлены налоговые риски на 10 млн. ₽. Изменена методика учёта расходов, а также предложена внутригрупповая корпоративная реорганизация.

Предложенные
решения:

Налоговая нагрузка после обращения:

23% от выручки = 23 млрд. ₽.

Федеральная розничная сеть продуктов питания

Выручка:

Причина обращения:

Налоговая нагрузка до обращения:

свыше 100 млрд. ₽.

налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки.

33% от выручки = 33 млрд. ₽.

Корпоративная реорганизация с целью организации безопасных и эффективных бизнес-процессов с учётом требований налоговых органов. Перевод части структуры в льготный регион налогообложения.

Предложенные
решения:

Налоговая нагрузка после обращения:

10 млн. ₽.

Продавец товаров на интернет–площадках

Выручка:

Причина обращения:

Налоговая нагрузка до обращения:

1 млрд. ₽ в год.

законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.

60 млн. ₽.

Реализована корпоративная реструктуризация, которая позволила устранить налоговые риски на 15 млн. ₽. Предложена новая финансовая модель реализации продукции в розницу, что позволило существенно сократить налоговую нагрузку в целом.

Предложенные
решения:

Налоговая нагрузка после обращения:

18% от выручки = 2,7 млрд. ₽.

Производство мясной продукции + собственная розничная сеть

Выручка:

Причина обращения:

Налоговая нагрузка до обращения:

15 млрд. ₽ в год

налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки.

21% от выручки = 3,15 млрд. ₽.