Записаться на консультацию
Оставьте заявку и получите в подарок промокод на бесплатный доступ на 300 запросов в «Карманном консультанте» — ИИ-сервисе для решения юридических, бухгалтерских и налоговых вопросов.
Налоговое и корпоративное структурирование
Налоговое и корпоративное структурирование бизнеса – это комплексная услуга, которая подразумевает ряд мероприятий, направленных на реструктуризацию процессов внутри организации:
Нивелируются риски получить штрафы и доначисления от государственных структур (не только ФНС).
Путем рассмотрения возможности законного снижения обязательных налогов и взносов, в том числе применения льгот.
Позволяющая снизить налоговую нагрузку и в то же время не потерять эффективность в управлении бизнесом.
Юридического лица или нескольких юрлиц, входящих в Группу компаний.
Повышается общая безопасность компании
Оптимизируется налогообложение
Выстраивается корпоративная архитектура
Меняется структура
Благодаря этим действиям, компания снижает налоговые риски и уменьшает базу налогообложения. Оптимизируются процессы, связанные с контрагентами, поставками, системой продаж и работы сотрудников.
Провести реструктуризацию бизнеса самостоятельно возможно, но это долго, дорого и рискованно. Ваша команда надолго погрузится в этот сложный процесс, а один неучтенный скрытый риск может вылиться в крупные финансовые потери. Наши эксперты проделали этот путь десятки раз, имеют разносторонний опыт выстраивания структуры, знают все ловушки и помогут их избежать. Именно поэтому мы рекомендуем обращаться к экспертам.
Чем мы можем вам помочь?
Аудит текущей структуры
Структурирование бизнеса всегда начинается с глубокого анализа. Мы тщательно изучаем:
— правоустанавливающие документы (устав, учредительный договор, документы на имущество, лицензии и т. п.), чтобы понять текущее юридическое положение дел.
— производственные и логистические цепочки. Анализируем все этапы вашей работы — от закупок у поставщиков до отгрузки конечному покупателю.
Этот анализ — основа для разработки решений, которые будут не только выгодными для бизнеса, но и полностью законными.
— правоустанавливающие документы (устав, учредительный договор, документы на имущество, лицензии и т. п.), чтобы понять текущее юридическое положение дел.
— производственные и логистические цепочки. Анализируем все этапы вашей работы — от закупок у поставщиков до отгрузки конечному покупателю.
Этот анализ — основа для разработки решений, которые будут не только выгодными для бизнеса, но и полностью законными.
01
На основе проведенного анализа мы готовим для вас детальный план по налоговому и корпоративному структурированию бизнеса. Финансовые аналитики, налоговые консультанты и юристы:
— проверяют оптимальность будущей структуры
— закладывают правоустанавливающие основы для построения новых процессов
— составляют предложение по оптимальным методам проведения сделок
— выстраивают новую структуру взаимодействия с контрагентами и контролирующими органами.
Итог — новая безопасная структура, которая учитывает все нюансы бизнеса и позволяет снизить налоговую нагрузку.
— проверяют оптимальность будущей структуры
— закладывают правоустанавливающие основы для построения новых процессов
— составляют предложение по оптимальным методам проведения сделок
— выстраивают новую структуру взаимодействия с контрагентами и контролирующими органами.
Итог — новая безопасная структура, которая учитывает все нюансы бизнеса и позволяет снизить налоговую нагрузку.
Разработка новой структуры
02
На этом этапе специалисты ЦФУ помогают с адаптацией руководству и сотрудникам к новым форматам всех текущих процессов на предприятии. При желании проводят обучение и тренинги. Сопровождают на каждом этапе, пока это требуется в целях корректировки и координации действий всех участников.
Внедрение и реализация
03
Готовые решения для типовых ситуаций
Наши проекты
Портфолио
Выручка: свыше 100 млрд. ₽
Причина обращения:
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения: 33% от выручки = 33 млрд. ₽...
Федеральная розничная сеть продуктов питания
Проектно – дизайнерское
бюро
бюро
Выручка: 30 млн. ₽ в год
Причина обращения: желание легализации заработной платы без существенного увеличения
налоговой нагрузки
налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения: налоговые риски 30% от нелегально выплачиваемой заработной платы
Причина обращения: законное снижение налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения:
8,5% от выручки = 850 млн. ₽
8,5% от выручки = 850 млн. ₽
Крупная розничная сеть детских товаров
Выручка: 10 млрд. ₽ в год
Выручка: 1 млрд. ₽ в год
Причина обращения:
законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.
законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.
Налоговая нагрузка до обращения: 60 млн. ₽
Продавец товаров на
интернет–площадках
интернет–площадках
Выручка: 15 млрд. ₽ в год
Причина обращения:
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения: 21% от выручки = 3,15 млрд. ₽
Производство мясной продукции + собственная розничная сеть
Реализована схема франчайзинга, что позволило сэкономить на НДС и на налоге на прибыль. ИП Собственника сделано «центром прибыли» и переведено в низконалоговую зону в РФ, которая позволяет на УСН платить 1% вместо 6% с доходов на уровне регионального законодательства.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
3% от выручки = 300 млн. ₽.
Дополнительно:
Полностью легализованы выплаты сотрудникам компании за счет участия в профсоюзном движении и введения практики обучения для текучего линейного персонала.
Крупная розничная сеть детских товаров
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
10 млрд. ₽ в год.
Законное снижение налоговой нагрузки.
8,5% от выручки или 850 млн. ₽.
Компания реорганизована из ООО в Производственный кооператив. Сотрудники стали пайщиками, проведено их обучение.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
риски устранены до 0 ₽. Выплаты сотрудникам полностью легализованы, в соответствии со своей системой мотивации, доходы сотрудников распределились следующим образом:
25% заработка – облагаются НДФЛ и страховыми взносами;
75% заработка – облагаются только НФДЛ и не облагаются страховыми взносами, а НДФЛ, как и положено по закону – за счет сотрудников.
25% заработка – облагаются НДФЛ и страховыми взносами;
75% заработка – облагаются только НФДЛ и не облагаются страховыми взносами, а НДФЛ, как и положено по закону – за счет сотрудников.
Проектно–дизайнерское бюро
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
30 млн. ₽ в год.
желание легализации заработной платы без существенного увеличения налоговой нагрузки.
налоговые риски 30% от нелегально выплачиваемой заработной платы = 10 млн. ₽ за проверяемый период.
Выявлены налоговые риски на 10 млн. ₽. Изменена методика учёта расходов, а также предложена внутригрупповая корпоративная реорганизация.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
23% от выручки = 23 млрд. ₽.
Федеральная розничная сеть продуктов питания
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
свыше 100 млрд. ₽.
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки.
33% от выручки = 33 млрд. ₽.
Корпоративная реорганизация с целью организации безопасных и эффективных бизнес-процессов с учётом требований налоговых органов. Перевод части структуры в льготный регион налогообложения.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
10 млн. ₽.
Продавец товаров на интернет–площадках
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
1 млрд. ₽ в год.
законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.
60 млн. ₽.
Реализована корпоративная реструктуризация, которая позволила устранить налоговые риски на 15 млн. ₽. Предложена новая финансовая модель реализации продукции в розницу, что позволило существенно сократить налоговую нагрузку в целом.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
18% от выручки = 2,7 млрд. ₽.
Производство мясной продукции + собственная розничная сеть
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
15 млрд. ₽ в год
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки.
21% от выручки = 3,15 млрд. ₽.
Что говорят
наши клиенты
Отзывы
Наша команда экспертов
Команда
Руководитель направления налоговой экспертизы, Эксперт ЦФУ ГРУПП
Ведущий эксперт ЦФУ ГРУПП
Ведущий эксперт направления «Налоговый консалтинг»
Популярные вопросы
Вопросы
Структурирование бизнеса и налоговую оптимизацию можно сравнить с перерождением всей компании. По значимости эта роль занимает ведущую позицию, которая позволяет стартовать с нового аэродрома. Обновленная и финансово защищенная компания набирает обороты и в первые годы в разы увеличивает свою прибыль.
Этот процесс, как правило, запускается по двум основным причинам:
— масштабирование бизнеса, например, выход на новые рынки или запуск дополнительных направлений деятельности
— высокая налоговая нагрузка, когда действующие операции приводят к неэффективным налоговым расходам.
К чему это приводит?
Например, при объединении активов или разделении бизнеса требуется полностью пересмотреть:
— формат договоров с контрагентами (поставщиками, покупателями).
— внутреннюю структуру юридических лиц.
Наша задача — провести эти изменения так, чтобы бизнес работал эффективно, а налоговая нагрузка стала ниже.
— масштабирование бизнеса, например, выход на новые рынки или запуск дополнительных направлений деятельности
— высокая налоговая нагрузка, когда действующие операции приводят к неэффективным налоговым расходам.
К чему это приводит?
Например, при объединении активов или разделении бизнеса требуется полностью пересмотреть:
— формат договоров с контрагентами (поставщиками, покупателями).
— внутреннюю структуру юридических лиц.
Наша задача — провести эти изменения так, чтобы бизнес работал эффективно, а налоговая нагрузка стала ниже.