Бесплатная
консультация
консультация
Закажите услугу структурирования бизнеса и обеспечьте налоговую и юридическую безопасность и законное снижение платежей в бюджет.
Налоговое структурирование и оптимизация бизнеса
Бесплатная
консультация
консультация
Налоговое и корпоративное структурирование
Налоговое и корпоративное структурирование бизнеса – это комплексная услуга, которая подразумевает ряд мероприятий, направленных на реструктуризацию процессов внутри организации:
Нивелируются риски получить штрафы и доначисления от государственных структур (не только ФНС).
Путем рассмотрения возможности законного снижения обязательных налогов и взносов, в том числе применения льгот.
Позволяющая снизить налоговую нагрузку и в то же время не потерять эффективность в управлении бизнесом.
Юридического лица или нескольких юрлиц, входящих в Группу компаний.
Повышается общая безопасность компании
Оптимизируется налогообложение
Выстраивается корпоративная архитектура
Меняется структура
Благодаря этим действиям, компания снижает налоговые риски и уменьшает базу налогообложения. Оптимизируются процессы, связанные с контрагентами, поставками, системой продаж и работы сотрудников.
Самостоятельно пройти полную реструктуризацию возможно, но это большое отвлечение внутренних ресурсов, а также всегда важен взгляд со стороны, на предмет все ли риски учтены, это могут сделать специалисты, кто имеет разносторонний опыт проведения таких сделок и могут подсказать нюансы. Поэтому важно обратиться к экспертам.
Чем мы можем вам помочь?
Аудит текущей структуры
Структурирование бизнеса и налоговая оптимизация начинаются с детального изучения и анализа текущей ситуации. На этом этапе проверяются все правоустанавливающие корпоративные и имущественные документы (права собственности, уставы, учредительные договоры, лицензии и иные разрешительные документы). А также изучаются производственные и логистические цепочки от поставщиков до конечных потребителей.
01
После анализа составляется план по налоговому и корпоративному структурированию бизнеса. На этом шаге финансовые аналитики ЦФУ проверяют оптимальность будущей структуры компании/группы компаний. Закладывают правоустанавливающие основы для построения новых процессов. Составляют предложение по оптимальным методам проведения сделок. Выстраивают новую структуру взаимодействия с контрагентами и контролирующими органами. И, конечно, сокращают налогообложение и финансовую нагрузку на компанию.
Разработка новой структуры
02
На этом этапе специалисты ЦФУ помогают с адаптацией руководству и сотрудникам к новым форматам всех текущих процессов на предприятии. При желании проводят обучение и тренинги. Сопровождают на каждом этапе, пока это требуется в целях корректировки и координации действий всех участников.
Внедрение и реализация
03
Самостоятельно пройти полную реструктуризацию возможно, но это большое отвлечение внутренний ресурсов, а также всегда важен взгляд со стороны, на предмет все ли риски учтены, это могут сделать специалисты, кто имеет разносторонний опыт проведения таких сделок и могут подсказать нюансы. Поэтому важно обратиться к экспертам.
Чем мы можем вам помочь?
Аудит текущей структуры
Структурирование бизнеса и налоговая оптимизация начинаются с детального изучения и анализа текущей ситуации. На этом этапе проверяются все правоустанавливающие корпоративные и имущественные документы (права собственности, уставы, учредительные договоры, лицензии и иные разрешительные документы). А также изучаются производственные и логистические цепочки от поставщиков до конечных потребителей.
01
После анализа составляется план по налоговому и корпоративному структурированию бизнеса. На этом шаге финансовые аналитики ЦФУ проверяют оптимальность будущей структуры компании/группы компаний. Закладывают правоустанавливающие основы для построения новых процессов. Составляют предложение по оптимальным методам проведения сделок. Выстраивают новую структуру взаимодействия с контрагентами и контролирующими органами. И, конечно, сокращают налогообложение и финансовую нагрузку на компанию.
Разработка новой структуры
02
На этом этапе специалисты ЦФУ помогают с адаптацией руководству и сотрудникам к новым форматам всех текущих процессов на предприятии. При желании проводят обучение и тренинги. Сопровождают на каждом этапе, пока это требуется в целях корректировки и координации действий всех участников.
Внедрение и реализация
03
Оставьте заявку на нашем сайте и получите персональную и подробную консультацию по всем этапам и действиям, которые потребуется провести в вашем случае с учетом вида деятельности и структуры бизнеса.
Обратитесь за первичной консультацией
Стоимость
База знаний
База знаний
Наши проекты
Портфолио
Выручка: свыше 100 млрд. ₽
Причина обращения:
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения: 33% от выручки = 33 млрд. ₽...
Федеральная розничная сеть продуктов питания
Проектно – дизайнерское
бюро
бюро
Выручка: 30 млн. ₽ в год
Причина обращения: желание легализации заработной платы без существенного увеличения
налоговой нагрузки
налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения: налоговые риски 30% от нелегально выплачиваемой заработной платы
Причина обращения: законное снижение налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения:
8,5% от выручки = 850 млн. ₽
8,5% от выручки = 850 млн. ₽
Крупная розничная сеть детских товаров
Выручка: 10 млрд. ₽ в год
Выручка: 1 млрд. ₽ в год
Причина обращения:
законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.
законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.
Налоговая нагрузка до обращения: 60 млн. ₽
Продавец товаров на
интернет–площадках
интернет–площадках
Выручка: 15 млрд. ₽ в год
Причина обращения:
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения: 21% от выручки = 3,15 млрд. ₽
Производство мясной продукции + собственная розничная сеть
Реализована схема франчайзинга, что позволило сэкономить на НДС и на налоге на прибыль. ИП Собственника сделано «центром прибыли» и переведено в низконалоговую зону в РФ, которая позволяет на УСН платить 1% вместо 6% с доходов на уровне регионального законодательства.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
3% от выручки = 300 млн. ₽.
Дополнительно:
Полностью легализованы выплаты сотрудникам компании за счет участия в профсоюзном движении и введения практики обучения для текучего линейного персонала.
Крупная розничная сеть детских товаров
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
10 млрд. ₽ в год.
Законное снижение налоговой нагрузки.
8,5% от выручки или 850 млн. ₽.
Компания реорганизована из ООО в Производственный кооператив. Сотрудники стали пайщиками, проведено их обучение.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
риски устранены до 0 ₽. Выплаты сотрудникам полностью легализованы, в соответствии со своей системой мотивации, доходы сотрудников распределились следующим образом:
25% заработка – облагаются НДФЛ и страховыми взносами;
75% заработка – облагаются только НФДЛ и не облагаются страховыми взносами, а НДФЛ, как и положено по закону – за счет сотрудников.
25% заработка – облагаются НДФЛ и страховыми взносами;
75% заработка – облагаются только НФДЛ и не облагаются страховыми взносами, а НДФЛ, как и положено по закону – за счет сотрудников.
Проектно–дизайнерское бюро
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
30 млн. ₽ в год.
желание легализации заработной платы без существенного увеличения налоговой нагрузки.
налоговые риски 30% от нелегально выплачиваемой заработной платы = 10 млн. ₽ за проверяемый период.
Выявлены налоговые риски на 10 млн. ₽. Изменена методика учёта расходов, а также предложена внутригрупповая корпоративная реорганизация.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
23% от выручки = 23 млрд. ₽.
Федеральная розничная сеть продуктов питания
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
свыше 100 млрд. ₽.
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки.
33% от выручки = 33 млрд. ₽.
Корпоративная реорганизация с целью организации безопасных и эффективных бизнес-процессов с учётом требований налоговых органов. Перевод части структуры в льготный регион налогообложения.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
10 млн. ₽.
Продавец товаров на интернет–площадках
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
1 млрд. ₽ в год.
законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.
60 млн. ₽.
Реализована корпоративная реструктуризация, которая позволила устранить налоговые риски на 15 млн. ₽. Предложена новая финансовая модель реализации продукции в розницу, что позволило существенно сократить налоговую нагрузку в целом.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
18% от выручки = 2,7 млрд. ₽.
Производство мясной продукции + собственная розничная сеть
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
15 млрд. ₽ в год
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки.
21% от выручки = 3,15 млрд. ₽.
Что говорят
наши клиенты
Отзывы
Наша команда экспертов
Команда
Юрист консультант по налоговому и гражданскому праву
Руководитель направления налоговой экспертизы, Эксперт ЦФУ ГРУПП
Юрист по интеллектуальной собственности
Юрист ЦФУ ГРУПП
Ведущий налоговый эксперт ЦФУ ГРУПП
Оставьте заявку на консультацию
Популярные вопросы
Вопросы
Структурирование бизнеса и налоговую оптимизацию можно сравнить с перерождением всей компании. По значимости эта роль занимает ведущую позицию, которая позволяет стартовать с нового аэродрома. Обновленная и финансово защищенная компания набирает обороты и в первые годы в разы увеличивает свою прибыль.
Например, разрастается бизнес и выстраиваются новые направления , или есть действующие сделки которые влекут высокие налоговые последствия , в этих случаях инициируется процесс структурирования и налоговой оптимизации бизнеса. Например, компания решила объединить активы или наоборот разделить на несколько юрлиц. Это неизменно повлечет необходимость переопределить формат сделок с контрагентами, а также структуру юридических лиц.