Бесплатная
консультация
консультация
Развивайте свою производственную деятельность, экономя законными способами на налогообложении.
Оптимизация налогов в сфере производства
Бесплатная
консультация
консультация
ЦФУ ГРУПП оказывает услуги в области налогообложения для производственных предприятий
ЦФУ ГРУПП помогает предприятиям выбрать выгодную систему налогообложения для производства и оптимизировать финансовую нагрузку. Если вы не знаете, какую систему выбрать на начальном этапе или желаете перейти на новую, наши специалисты помогут решить этот вопрос безопасным способом с выгодой для вас:
Предложим реструктуризацию
Переведем на льготный режим
Сократим налоги и отчисления в фонды за сотрудников
01/ УСН
Подойдет, если наличие сотрудников менее 130, оборот не более 200 млн. руб. в год. Налоги на производство на УСН включают: на объекте налогообложения “доходы”, платят по ставке 6%; на “доходы минус расходы” - 15%, если речь не идет о льготной ставке в регионах.
Налоги в сфере производства
Выбирают если параметры превышают показатели для УСН, и вид производственной деятельности не попадает под критерии УСН, например, производство подакцизных товаров.
02/ ОСНО
Налог на производство в России рассчитывается исходя из принципов выбранной системы налогообложения: ЕСХН, УСН, ОСНО или ПСН. А саму систему выбирают с учетом особенностей производства.
Самый популярный вид налогообложения для сельхозпроизводителей - ст. 346.1 НК РФ. Этот спецрежим предполагает оплату налогов на производство продукции по ставке 6% (налог = 6% * налоговую базу). Также можно уменьшить налоговую базу на сумму убытка.
03/ ЕСХН
01/ УСН
Подойдет, если наличие сотрудников менее 130, оборот не более 200 млн. руб. в год. Налоги на производство на УСН включают: на объекте налогообложения “доходы”, платят по ставке 6%; на “доходы минус расходы” - 15%, если речь не идет о льготной ставке в регионах.
Налоги в сфере производства
Выбирают если параметры превышают показатели для УСН, и вид производственной деятельности не попадает под критерии УСН, например, производство подакцизных товаров.
02/ ОСНО
Налог на производство в России рассчитывается исходя из принципов выбранной системы налогообложения: ЕСХН, УСН, ОСНО или ПСН. А саму систему выбирают с учетом особенностей производства.
Самый популярный вид налогообложения для сельхозпроизводителей - ст. 346.1 НК РФ. Этот спецрежим предполагает оплату налогов на производство продукции по ставке 6% (налог = 6% * налоговую базу). Также можно уменьшить налоговую базу на сумму убытка.
03/ ЕСХН
ЦФУ ГРУПП помогает сократить налогообложение производства с учетом специфики предприятия, вида производимой продукции, логистических цепочек и других параметров.
01/ Консультирование
Для производителей мы проводим консультирование по всем видам налогообложения, помогаем выбрать оптимальный вариант.
Чем мы можем
вам помочь?
Анализируем текущую ситуацию и вырабатываем решение по переводу бизнеса на льготную налоговую систему.
02/ Аналитика
Помогаем на каждом этапе внедрения решения по оптимизации налогов: готовим документы и запросы в госструктуры, оказываем юридическое сопровождение.
03/ Реализация
ЦФУ ГРУПП оказывает помощь предпринимателям и организациям в сфере производства по законной оптимизации налогов. Мы предлагаем комплексную юридическую поддержку от ведущих юристов России.
Действуем 100% конфиденциально и безопасно в интересах наших клиентов.
Действуем 100% конфиденциально и безопасно в интересах наших клиентов.
ЦФУ ГРУПП –
ваш надежный партнер!
О компании
Обращайтесь в ЦФУ ГРУПП на консультацию по оптимизации налогов в вашем производстве.
Обратитесь
за первичной
консультацией
Стоимость
Наши проекты
Портфолио
Выручка: свыше 100 млрд. ₽
Причина обращения:
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения: 33% от выручки = 33 млрд. ₽...
Федеральная розничная сеть продуктов питания
Проектно – дизайнерское
бюро
бюро
Выручка: 30 млн. ₽ в год
Причина обращения: желание легализации заработной платы без существенного увеличения
налоговой нагрузки
налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения: налоговые риски 30% от нелегально выплачиваемой заработной платы
Причина обращения: законное снижение налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения:
8,5% от выручки = 850 млн. ₽
8,5% от выручки = 850 млн. ₽
Крупная розничная сеть детских товаров
Выручка: 10 млрд. ₽ в год
Выручка: 1 млрд. ₽ в год
Причина обращения:
законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.
законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.
Налоговая нагрузка до обращения: 60 млн. ₽
Продавец товаров на
интернет–площадках
интернет–площадках
Выручка: 15 млрд. ₽ в год
Причина обращения:
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка до обращения: 21% от выручки = 3,15 млрд. ₽
Производство мясной продукции + собственная розничная сеть
Реализована схема франчайзинга, что позволило сэкономить на НДС и на налоге на прибыль. ИП Собственника сделано «центром прибыли» и переведено в низконалоговую зону в РФ, которая позволяет на УСН платить 1% вместо 6% с доходов на уровне регионального законодательства.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
3% от выручки = 300 млн. ₽.
Дополнительно:
Полностью легализованы выплаты сотрудникам компании за счет участия в профсоюзном движении и введения практики обучения для текучего линейного персонала.
Крупная розничная сеть детских товаров
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
10 млрд. ₽ в год.
Законное снижение налоговой нагрузки.
8,5% от выручки или 850 млн. ₽.
Компания реорганизована из ООО в Производственный кооператив. Сотрудники стали пайщиками, проведено их обучение.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
риски устранены до 0 ₽. Выплаты сотрудникам полностью легализованы, в соответствии со своей системой мотивации, доходы сотрудников распределились следующим образом:
25% заработка – облагаются НДФЛ и страховыми взносами;
75% заработка – облагаются только НФДЛ и не облагаются страховыми взносами, а НДФЛ, как и положено по закону – за счет сотрудников.
25% заработка – облагаются НДФЛ и страховыми взносами;
75% заработка – облагаются только НФДЛ и не облагаются страховыми взносами, а НДФЛ, как и положено по закону – за счет сотрудников.
Проектно–дизайнерское бюро
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
30 млн. ₽ в год.
желание легализации заработной платы без существенного увеличения налоговой нагрузки.
налоговые риски 30% от нелегально выплачиваемой заработной платы = 10 млн. ₽ за проверяемый период.
Выявлены налоговые риски на 10 млн. ₽. Изменена методика учёта расходов, а также предложена внутригрупповая корпоративная реорганизация.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
23% от выручки = 23 млрд. ₽.
Федеральная розничная сеть продуктов питания
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
свыше 100 млрд. ₽.
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки.
33% от выручки = 33 млрд. ₽.
Корпоративная реорганизация с целью организации безопасных и эффективных бизнес-процессов с учётом требований налоговых органов. Перевод части структуры в льготный регион налогообложения.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
10 млн. ₽.
Продавец товаров на интернет–площадках
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
1 млрд. ₽ в год.
законное снижение налоговой нагрузки, устранение признаков «искусственного» дробления.
60 млн. ₽.
Реализована корпоративная реструктуризация, которая позволила устранить налоговые риски на 15 млн. ₽. Предложена новая финансовая модель реализации продукции в розницу, что позволило существенно сократить налоговую нагрузку в целом.
Предложенные
решения:
решения:
Налоговая нагрузка после обращения:
18% от выручки = 2,7 млрд. ₽.
Производство мясной продукции + собственная розничная сеть
Выручка:
Причина обращения:
Налоговая нагрузка до обращения:
15 млрд. ₽ в год
налоговый аудит с целью выявления налоговых рисков и зон для снижения налоговой нагрузки.
21% от выручки = 3,15 млрд. ₽.
Что говорят
наши клиенты
Отзывы
Наша команда экспертов
Команда
Юрист консультант по налоговому и гражданскому праву
Руководитель направления налоговой экспертизы, Эксперт ЦФУ ГРУПП
Юрист по интеллектуальной собственности
Юрист ЦФУ ГРУПП
Ведущий налоговый эксперт ЦФУ ГРУПП
Оставьте заявку на консультацию
Популярные вопросы
Вопросы
УСН - наиболее оптимальный и выгодный вариант наряду с ЕСХН.
Для применения УСН необходимо отвечать некоторым критериям. Специалисты ЦФУ ГРУПП оказывают комплексную помощь по переводу организаций и ИП на упрощенную систему.